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公司介绍

一、主营业务和主要产品

（一）发行人主营业务及服务炬申股份始终坚持秉承诚信、安全、效益、规范的服务理念，自成立以来一直专注于有色金属物流领域，通过“紧贴铝产业链、横纵辐射有色金属领域其他品类”的战略部署，形成了与客户产业链深度融合、横向综合化发展、纵向深耕多式联运的业务格局，并通过建立运输专线优势及完善物流网络布局，推动有色金属产业链的资源流通和价值流通。

经过多年的发展，炬申股份已成为集物流方案设计、运输、仓储装卸、期货交割与标准仓单制作、货权转移登记、仓储管理输出为一体的多元化综合物流服务提供商。公司长期专注于多式联运业务，在多式联运领域累积了较为丰富的行业经验，形成了专业的服务能力和灵活的反馈机制。在综合考虑不同运输方式下的安全性、效率及成本后，公司设计出满足客户需求的物流方案，以货物交付的安全性和效率为前提，力求降低整体物流成本。

公司通过切入全国氧化铝消耗量及电解铝产量第二的新疆区域开展多式联运业务，并在电解铝的集散地及消费地华南区域和华东区域布局仓储物流中心，实现物流业务与仓储业务互为优势、相互带动的良好态势，目前已在铝产业链上形成了多式联运专线优势及物流网络优势。公司的直运业务也在大力发展中。其中，代理运输业务以西南部地区为中心，西南部地区作为铝产业链的重点发展区域，凭借其较为突出的水电能源优势成为铝土矿-氧化铝-水电铝综合生产基地，已成为公司的重点战略布局区域。而自营运输业务以华南区域为中心，采用自有车队运输方式进行承运，公司借助自身处于珠三角核心经济圈的产业地缘特性，凭借地理优势、产业优势、行业积累及专业服务，在华南区域有色金属的物流行业拥有较高的声誉和市场占有率。另外，炬申仓储是上海期货交易所交割仓库容较大的铝期货交割仓和铜期货交割仓，依托期货交割仓资质的权威性和稀缺性，炬申物流园区已成为华南区域有色金属领域的核心仓库之一。

期货交割仓资质是物流行业的权威资质，由上海期货交易所设定，设库标准较为严格，截至本招股书签署日，全国范围内仅32家企业（45个仓库）获批成为铝期货交割仓，18家企业（23个仓库）获批成为铜期货交割仓，其中广东省获取铝期货交割仓资质和铜期货交割仓资质的企业分别为5家和3家，同时拥有以上两种资质的企业仅3家，炬申仓储为其中一家。未来，公司将通过有色金属多式联运及直运业务双轮驱动、仓储综合业务正向拉动，不断进行服务种类的横向发展、业务品类的横纵向扩张，同时进一步推进企业信息化和智慧化发展，致力于成为有色金属领域领先的综合物流服务及方案提供商，通过整合行业上下游资源、加速有色金属产品的价值流通，助力有色金属产业链的持续发展。（二）公司主营业务变化情况自设立以来，公司主营业务一直专注于有色金属物流领域，为客户提供集物流方案设计、运输、仓储装卸、期货交割与标准仓单制作、货权转移登记、仓储管理输出为一体的多元化综合物流服务，主营业务未发生重大变化。

二、行业情况和竞争

物流的概念最早是在美国形成的，起源于20世纪30年代，原意为“实物分配”或“货物配送”。中国的物流术语标准将物流定义为：物流是物品从供应地向接收地的实体流动过程中，根据实际需要，将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户要求的过程。

在市场竞争加剧、社会普遍追求效率及社会劳动分工日趋细化的情况下，企业为了提高自己的核心竞争能力、增加企业发展的柔性及降低成本，更倾向于将不熟悉的业务分包给其他社会组织承担。在此背景下，零散从事物流业务的运输企业、仓储企业、货代企业开始拓展专业物流业务，逐步成长为能够提供部分或全部物流服务的专业第三方物流企业，第三方物流行业开始得到发展。第三方物流企业按照服务对象的不同，可以分为通用型物流企业和专业服务型物流企业。前者可以提供跨行业的物流服务，涉及物流产品的种类较多；后者则是基于某行业产品的特性，提供专业的物流服务，如有色金属物流、汽车物流、IT物流、钢铁物流、石化物流等。公司属于专业服务型物流企业，属于有色金属领域的专业第三方物流企业。第三方物流是物流行业重点发展的领域，年，国务院印发了《物流业发展中长期规划（-年）》，提出鼓励制造企业分离外包物流业务，促进企业内部物流需求社会化。着力发展第三方物流，引导传统仓储、运输、国际货代、快递等企业采用现代物流管理理念和技术装备。年，交通部印发《交通运输科技“十三五”发展规划》，明确提出加强物流基础设施建设，大力发展第三方物流。年，商务部、国家邮政局等五部委联合发布了《商贸物流发展“十三五”规划》，提出“十三五”期间，将大力支持第三方物流发展，拓展物流方案设计、智能包装、设备租赁等增值服务，着力提升第三方物流服务水平。随着政策的密集出台，第三方物流行业受到政策鼓励及市场追捧，发展较快，根据公开数据显示：年我国第三方物流行业整体市场规模已经达到12,.00亿元，同比增速在6.3%左右，未来，随着我国企业对第三方物流需求的不断增加，预计到“十三五”末期市场规模将达到16,.00亿元左右。

近年来，随着物流行业对国民经济的重要性日益凸显，物流行业得到政府相关部门的重视，国务院、各部委，地方政府等陆续出台物流业政策，从建立现代物流体系、制定现代物流标准、规范市场竞争以及推进物流企业信息化建设等方面入手，大力推进现代物流业的发展，支持物流行业发展。

公司的物流业务背靠有色金属产业，有色金属不仅是重要的战略物资、重要的生产资料，而且是生活中不可缺少的消费品原材料。有色金属在基建、汽车、飞机、高铁、芯片、5G基站、军工等行业中均有用途，也是重要的投资品种。有色金属具备价值高、流通性强的显著特征，同时兼具资源属性及金融属性两种属性。有色金属的产业特性决定了第三方综合物流行业具有广阔的发展前景。

现代物流业的发展不断突破制约瓶颈，同样为专业的第三方物流发展提供条件。为进一步推动第三方物流集约化发展，国家已将物流基础公共建设及配套建设纳入国家规划，《物流业发展中长期规划（—年）》中明确提出，支持建设与制造业企业紧密配套、有效衔接的仓储配送设施和物流信息平台，鼓励各类产业聚集区域和功能区配套建设公共外仓，引进第三方物流企业。与产销地紧密结合的公共物流园区，横向上将有效联通各个作业环节，比如降低厂家对仓储设置要求，将资源聚焦到核心产能上；纵向上，方便产业链上下游之间的交易，极大的促进产业物流的集约化发展。行业的集约化程度加深将为该行业的持续发展提供坚实的基础和发展可能性，用于支撑行业的广阔前景。

主要竞争对手

基于服务的区域、产品品类以及客户重合度等方面的考虑，公司竞争对手主要定位在有色金属铝产业链物流企业。将公司主要竞争对手分为非公众公司和公众公司，非公众公司主要包括中铝物流集团有限公司、五矿物流集团有限公司、南储仓储管理集团有限公司、佛山市中金圣源仓储管理有限公司、杭州铁集货运股份有限公司、广东国储供应链股份有限公司、重庆中集物流有限公司；公众公司包括厦门象屿股份有限公司、中储发展股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司、广州市粤储物流股份有限公司。

三、公司突出的风险点

四、募投项目：

五、财务情况：

公司预计年1-3月可实现营业收入22,.00万元至24,.00万元，与上年同期相比变动幅度在1.65%至10.68%之间；可实现归属于母公司所有者的净利润1,.00万元至1,.00万元，与上年同期相比变动幅度在3.54%至16.65%之间；可实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润1,.00万元至1,.00万元，与上年同期相比变动幅度在1.74%至14.86%之间。